Contábil-Experts - Fórum de Contabilidade, Tributos e Departamento Pessoal: Reembolso de despesas - Contábil-Experts - Fórum de Contabilidade, Tributos e Departamento Pessoal

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Reembolso de despesas

Postou 19/07/2011 - 09:28 (#1) Membro offline   Mercia Gonzaga 


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Bom dia!!

Considerando o seguinte caso... Um prestador de serviço de consultoria em gestão empresarial em SP como fará para receber o reembolso de despesas de viagem? É necessário a emissão de nota fiscal? Se caso afirmativo, essa emissão será feita juntamente com o serviço prestado, mencionando no corpo da nota os gastos c/ despesas de viagem? Ou é possível o reembolso antes da emissão da nota fiscal do serviço prestado?

Obrigada
Mércia
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Postou 19/07/2011 - 21:59 (#2) Membro offline   BRANDÃO 


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Ver postMercia Gonzaga, em 19/07/2011 - 09:28, disse:

Bom dia!!

Considerando o seguinte caso... Um prestador de serviço de consultoria em gestão empresarial em SP como fará para receber o reembolso de despesas de viagem? É necessário a emissão de nota fiscal? Se caso afirmativo, essa emissão será feita juntamente com o serviço prestado, mencionando no corpo da nota os gastos c/ despesas de viagem? Ou é possível o reembolso antes da emissão da nota fiscal do serviço prestado?

Obrigada
Mércia


O contrato de prestação de serviços deve prever o valor dos honorários de consultoria. Deve estar expresso que as despesas extras serão reembolsadas. Neste caso, se a viagem foi feita comprovadamente a serviço da empresa basta um recibo de reebolso juntando os comprovantes bem com um pequeno relato da finalidade da viagem.

Se o contrato é fechado, isto é, todas as despesas são por conta do consultor, então esta despesa se incluirá na total dos serviços e a despesa será custo do consultor.
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Postou 22/07/2011 - 15:57 (#3) Membro offline   Mercia Gonzaga 


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Obrigada, Brandão.
Mércia
0

Postou 22/07/2011 - 16:36 (#4) Membro offline   VR CONTABILIDADE 


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Entendo que nesse caso é só emitir uma nota de debito para o devido reembolso, presto serviços a uma empresa de Auditoria e todas as despesas extras ( kms, pedagios, refeições ) eu emito uma ND e recebo sem problema algum, creio que isso é correto, mas o mais correto e que as despesas extras sejam ditas em clausula contratual para ter mais respaldo fiscal.
Grato.
Vagner
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Postou 25/05/2020 - 13:33 (#5) Membro offline   Welington Humberto 


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Hoje temos diversas soluções que permitem controlar os relatorios de despesas de forma automatica.

Criamos uma solução que trata todo o processo, inclusive com todo o tratamento contábil necessário.

Trata-se da solução de Relatório de Despesas GOEVO RDV

Para atender aos clientes, a partir dos comprovantes geramos a nota de debito em PDF com todos os dados e comprovantes impressos para que se possa arquivar se necessário.
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