bom dia, pessoal
uma empresa enquadrada no lucro presumido, retem o pis e cofins na fonte em sua nota fiscal,
sendo assim ela não pagas as guias desses impostos, pois já foram retidos anteriormente na fonte,
minha duvida é quanto a DCTF, como devo informar esses impostos? ou informo
em dezembro como mês sem débitos a declarar? só entrego as DCTF dos meses que
declaro o IRPJ e CSLL?
obrigada
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DCTF/RETENÇÃO PIS E CONFIS
Postou 19/04/2012 - 11:09 (#2)
Isso mesmo.
Como o PIS e COFINS é retido, você não precisa entregar a DCTF porque não há débitos...
Você deverá entregar apenas em Março, Junho, Setembro e Dezembro, por causa do IRPJ e CSLL.
E na DCTF de Dezembro colocar como sem movimento, esses meses que os impostos foram retidos.
Como o PIS e COFINS é retido, você não precisa entregar a DCTF porque não há débitos...
Você deverá entregar apenas em Março, Junho, Setembro e Dezembro, por causa do IRPJ e CSLL.
E na DCTF de Dezembro colocar como sem movimento, esses meses que os impostos foram retidos.
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