Contábil-Experts - Fórum de Contabilidade, Tributos e Departamento Pessoal: DCTF/RETENÇÃO PIS E CONFIS - Contábil-Experts - Fórum de Contabilidade, Tributos e Departamento Pessoal

bom dia, pessoal


uma empresa enquadrada no lucro presumido, retem o pis e cofins na fonte em sua nota fiscal,

sendo assim ela não pagas as guias desses impostos, pois já foram retidos anteriormente na fonte,

minha duvida é quanto a DCTF, como devo informar esses impostos? ou informo

em dezembro como mês sem débitos a declarar? só entrego as DCTF dos meses que

declaro o IRPJ e CSLL?

obrigada

Isso mesmo.

Como o PIS e COFINS é retido, você não precisa entregar a DCTF porque não há débitos...

Você deverá entregar apenas em Março, Junho, Setembro e Dezembro, por causa do IRPJ e CSLL.

E na DCTF de Dezembro colocar como sem movimento, esses meses que os impostos foram retidos.

obrigada, Fabiana